시 종합감사 처분요구사항 처리결과

○ 감   사   명 : 2018년 출자·출연기관 종합감사

○ 감  사 기  간 : 2018. 11. 28. ～ 2018. 12. 21.(18일간)

○ 처분통보일자 : 2019. 2. 1.

연번	제 목	처분 요구 내용	담당 부서	처분요구 요 지	처 리 결 과	완 결 여 부	미결사유 및 조치계획
1	유라시아 청년대장정 청년참가자 면접채점표 작성 부적정	본처분 (주의)	유라시아협력센터	【행정상】 ․유라시아 청년대장정 청년참가자 선발 시 객관적이고 투명한 절차에 따라 참가자 선발 ․유사사례가 발생하지 않도록 직원 업무연찬 및 직무교육 등 실시	【행정상】 ․청년대장정 참가자 선발 시 명확한 기준 및 절차로 채용가능토록 계획수립 ․직원대상 직무교육 실시 (2019.02.28.)	완결
2	문서처리 업무추진 부적정	본처분 (개선)	경영 기획팀	【행정상】 ․전자문서시스템을 도입하여 문서를 효율적으로 조치할 수 있도록 조치 ․유사사례가 발생하지 않도록 직원 업무연찬 및 직무교육 등 실시	【행정상】 ․직원대상 직무교육 실시 (2019.02.28.)	추진중	예산미확보, ‘19년 추경예산 확보후 조치예정
3	업무용차량 운행일지 작성 소홀	본처분 (주의)	경영 기획팀	【행정상】 ․업무용 차량을 이용한 관내출장의 경우 반드시 차량 운행일지 작성 및 결제 득 ․유사사례가 발생하지 않도록 직원 업무연찬 및 직무교육 등 실시	【행정상】 ․업무용 차량 이용 시 차량운행일지 작성 및 차량운행일지 매일 결제 득 ․직원대상 직무교육 실시 (2019.02.28.)	완결
4	｢인사규정｣개정권고	본처분 (개선)	경영 기획팀	【행정상】 ․인사규정(징계) 개정 ․유사사례가 발생하지 않도록 직원 업무연찬 및 직무교육 등 실시	【행정상】 ․부산시 권고에 따라 인사규정 징계세분화 등 조치 (2019.04.02. 예정) ․직원대상 직무교육 실시 (2019.02.28.) ․규정개정관련 직원 동의 징구 (2019.3월)	완결
5	항공마일리지 활용 부적정	현지 처리	-	【행정상】 ․국외공무출장 시 적립된 항공마일리지를 우선 사용토록 노력 ․유사사례가 발생하지 않도록 직원 업무연찬 및 직무교육 등 실시	【행정상】 ․항공마일리지 사용 지속독려 ․직원대상 직무교육 실시 (2019.02.28.)	완결
6	수의계약 미공개	현지 처리	경영 기획팀	【행정상】 ․수의계약체결 시 계약내용을 공개함으로써 계약의 투명성 확보에 노력 ․유사사례가 발생하지 않도록 직원 업무연찬 및 직무교육 등 실시	【행정상】 ․미게시 수의계약현황 공시완료 (2018.1월~2019.3월) ․직원대상 직무교육 실시 (2019.02.28.)	완결